ORGANIZE SEUS PEDIDOS

Seu PCP, passo a passo

PCP significa Planejamento e Controle da Produção. A rotina é responder: o que precisamos fabricar, quanto, para quando, em qual etapa está e o que falta para entregar.

Seu painel de abertura

Em Início, acesse as páginas pelos atalhos e acompanhe os pedidos. O gráfico mostra o percentual produzido por máquina e quantos pedidos têm trabalho pendente nela. Clique numa máquina para filtrar o resumo; use Abrir pedido para ver seus itens. Um pedido pode aparecer em mais de uma máquina. O resumo mostra orçamento, OC, empresa, cliente, status e etapa atual. Os operadores continuam com sua visão pessoal.

Começar com os pedidos reais

Os nove pedidos de teste anteriores foram encerrados como Teste encerrado e arquivados. Seus registros continuam disponíveis em Mostrar → Arquivados, sem aparecer nas filas de produção. O encerramento não registra fabricação ou liberação para NF.

Coloque cada pedido real em uma nova subpasta, com nome diferente dos testes, ou use Cadastrar pedido. Retirar as pastas antigas não reabre os testes. Se desarquivar um teste, confira novamente suas fontes, peças e base de compra antes de fabricar.

Procurar empresas e opções

Em Cadastros, escolha Clientes e peças, Funcionários, Máquinas ou Fornecedores. Cada seção tem seu próprio botão de cadastro. Em Clientes e peças, procure e selecione o cliente na coluna da esquerda; suas peças aparecem à direita, com busca por código ou nome. O CNPJ é opcional. No pedido, selecione o cliente cadastrado. Material e sequência são preenchidos pela peça escolhida e podem ser ajustados no lançamento.

Nas caixas de seleção, clique e comece a digitar: I ou inox, por exemplo, filtra os materiais de inox. Maiúsculas e acentos não fazem diferença. Clique no resultado ou use setas + Enter para escolher. Esc fecha a lista; Tab vai ao próximo campo. Somente pesquisar não troca a opção selecionada. Material, espessura, máquina, funcionário e fornecedor continuam usando as opções permitidas de seus cadastros.

Nome, senha e acesso

Digite seu primeiro nome em Login e informe sua senha. Exemplos: gustavo, magno, marcos e giovani. Maiúsculas/minúsculas e acentos não mudam o login. Os funcionários usam a senha inicial 123456, sem troca obrigatória. Gustavo mantém sua senha pessoal atual. A troca voluntária continua em Minha senha; novas senhas pessoais usam 10 a 128 caracteres. Não é necessário código de ativação.

Gustavo é o Mestre: gerencia usuários, senhas e permissões e também edita o PCP. Em Cadastros, use Acesso ao lado do funcionário. Magno e Marcos editam todas as operações e cadastros operacionais; o gerenciamento de acessos fica reservado a Gustavo.

Operadores: veem somente Minhas funções, com sua fila e máquinas habilitadas, e Atenção hoje, com os avisos das peças e operações atribuídas a eles. Não acessam a lista geral de pedidos, o fluxo da fábrica, filas de colegas, cadastros, fornecedores ou custos. Os números do pedido e da peça aparecem apenas para identificar o próprio trabalho. A fila mostra somente o trabalho que já chegou à etapa do funcionário, com material liberado. Previsões futuras ficam fora da tela e da Sequência em PDF; operações atuais pausadas continuam visíveis. A liberação de material permanece em um quadro separado, para quem pode confirmá-la. A programação é feita antes pela administração. Giovani, por exemplo, aponta a dobra programada para ele. Conferência final e NF dependem da função, atribuição e lote pronto. As orientações administrativas deste guia são para Gustavo, Magno e Marcos.

Novos funcionários recebem login pelo primeiro nome e senha inicial sem troca obrigatória. O sistema não redefine senhas já trocadas. Cada funcionário ativo deve ter um primeiro nome de login diferente. O nome de quem registra é preenchido pela sessão. Use Minha senha para alterá-la e Trocar usuário ao passar o computador a outra pessoa. Após oito horas ou reinício do servidor, entre novamente.

1. Abra o painel

Na pasta PCP FABRICA 2026, dê dois cliques em INICIAR-PCP.cmd. O navegador abrirá a tela de entrada. Digite seu primeiro nome e entre com sua senha individual. Em Usuário conectado, o responsável fica preenchido pela sessão.

2. Identifique novas pastas de orçamento

Na pasta configurada, cada nova pasta de pedido gera um cadastro em conferência. O nome completo da pasta preenche o Orçamento. A ordem de compra fica vazia: abra Editar pedido, selecione o cliente e informe a PC recebida.

Verificar novas pastas cadastra somente pastas ainda não registradas. A verificação automática faz o mesmo a cada 20 segundos. Os pedidos existentes são preservados; documentos não geram peças, medidas ou operações. Pastas internas de desenhos não geram pedidos adicionais. Renomear uma pasta pode criar outro cadastro: mantenha os nomes estáveis.

Inclua as peças manualmente pelo catálogo do cliente. Para consultar e imprimir documentos, informe no pedido o link da pasta compartilhada na nuvem ou inclua anexos. A pasta monitorada é a configurada neste computador; o link da nuvem é para consulta.

3. Identifique o orçamento e o pedido de compra

Nos cartões, no cabeçalho, nas janelas internas e nas listas internas impressas, quando houver orçamento, a identificação aparece em três linhas, nesta ordem:

Os números acima são apenas exemplos. ORC_N é o orçamento que você envia ao cliente; PC é o número da ordem ou pedido de compra recebido do cliente. Eles são campos separados. A pasta pode ter um nome genérico ou não ter número. Um número genérico não será apresentado como orçamento ou pedido de compra.

Quando não houver número de orçamento, mas houver PC, a PC fica em destaque na primeira linha e a empresa aparece abaixo, sem a linha de orçamento não informado. Por exemplo:

Use Editar pedido para conferir os números, a empresa e selecionar o Documento da ordem/pedido de compra entre os arquivos daquele pedido. Se faltarem os dois números, aparecem ORC_N — não informado e PC — não informado. Se houver orçamento, mas faltar PC, a segunda linha mostra PC — não informado. Empresa ausente aparece como Empresa não informada. Se houver mais de um documento ou uma divergência, leia os avisos e confirme qual é o documento válido. Mantenha sempre os pedidos separados, mesmo quando forem da mesma empresa.

4. Confira as peças antes de fabricar

Escolha um pedido e abra Peças e roteiro. Os itens importados continuam como uma proposta até a conferência com a ordem/pedido de compra. Em cada linha, clique em Conferir / editar e confira:

• Código, descrição e quantidade a produzir. Na planilha Hausier, o número é saldo em aberto, não o total original comprado.
• Material e espessura/perfil; confira os documentos disponíveis e a revisão informada. O vínculo de desenho/documento na linha é opcional.
• Dimensões aprovadas para corte ou a referência do desenho. Dimensão final da peça dobrada não é automaticamente dimensão do blank.
• Operações que realmente fazem parte do fornecimento: Corte, Dobra (inclui calandragem), Estamparia, Solda, Usinagem, Acabamento (inclui polimento), Zincagem e Pintura. Usinagem, Zincagem e Pintura são serviços externos; os demais são internos.
• Divergências indicadas nas instruções e nas orientações sobre as fontes.

Material e medidas já preenchidos: as análises dos documentos conhecidos preenchem o material, a espessura/perfil e as cotas ou referências que puderem ser identificadas com segurança. Na linha da peça, abra Fontes do material e das medidas para consultar documento, página e pendências. Uma fonte nova ou alterada precisa de análise própria; o PCP não inventa medidas nem decide sozinho uma divergência entre orçamento, compra e desenho.

Em Conferir / editar, selecione primeiro o Material e depois a Espessura. A lista de espessuras muda conforme o tipo escolhido. Se houver variantes de liga, a opção de espessura identifica a liga, como alumínio 1100 H14 ou 5052. Só os catálogos pesquisados fornecem novas opções. O material já registrado na peça é preservado ao abrir; se estiver fora do catálogo, você pode mantê-lo ao editar outros campos, sem incluí-lo nas opções de outras peças.

Campo vermelho significa material ausente ou divergente. Selecione ou informe o material válido com base nas fontes. Quando houver divergência ou mudança das fontes, marque a conferência específica somente depois de resolver a situação. É possível salvar o cadastro pendente, sem confirmar a peça. A liberação continua dependendo da conferência.

As tabelas das peças não exibem blocos de dimensões, análises dos documentos nem orientações sobre fontes. O campo de dimensões continua disponível apenas no editor manual; os valores antigos não foram apagados.

O plano de trabalho é próprio de cada peça. O pedido mostra somente as operações presentes em suas peças: por exemplo, só corte, corte e dobra, corte e solda ou somente solda. Uma operação ausente não aparece como etapa obrigatória.

Calandragem sempre entra em Dobra. Para uma peça calandrada, marque Dobra. Se a peça tiver dobra e calandragem, use uma única etapa Dobra no plano, no apontamento e na lista do setor. Os desenhos e as observações continuam descrevendo o trabalho necessário; peças com processo indefinido continuam pendentes.

Defina a sequência de produção no catálogo ou no pedido, conforme o trabalho contratado.

• Para o pedido inteiro: use Plano de trabalho, no início do pedido. A opção inicial Adicionar operações ao pedido inteiro acrescenta somente as operações marcadas, preservando as diferenças entre as peças. Exemplo: marcar solda acrescenta solda às peças daquele pedido, sem retirar corte ou dobra já definidos.
• Para uma peça: use Editar operações na linha da peça. Marque somente o que ela exige. Desmarcar retira a operação daquela peça.
• Para padronizar todas as peças: em Plano de trabalho, escolha Substituir o roteiro inteiro de todas as peças. Todas passam a usar somente as operações selecionadas; essa opção remove as diferenças de roteiro entre elas.
• Para algumas peças: marque as linhas e use Definir roteiro da seleção, que substitui somente os roteiros selecionados.

Depois de salvar, o fluxo e as listas por setor são atualizados. As peças cujo roteiro mudou precisam de nova conferência. As alterações só são feitas com o pedido em conferência; quando houver produção, reabra a conferência e trate o retrabalho antes de alterar uma peça já apontada. Os registros anteriores ficam no histórico.

Defina as máquinas: na linha da peça, clique em Máquinas / fornecedores. Cada operação interna tem duas seleções lado a lado: Máquina e Funcionário. Escolha primeiro a máquina; depois selecione uma das pessoas habilitadas. Exemplo: Corte → Laser → Robson; Dobra → Gasparini → Giovani; Dobra → Brafeman → Celso ou Giovani. Calandras ficam em Dobra e seguem as habilitações cadastradas. Ao trocar a máquina, a lista de funcionários é atualizada; um funcionário incompatível é retirado da seleção. Não há escolha automática de funcionário. Acabamento pode usar somente funcionário, sem máquina. Os serviços externos mantêm a seleção do fornecedor previsto. Abrir, cancelar ou salvar sem mudanças preserva a programação anterior. Para mudar recursos previstos após apontamentos, trate o retrabalho; para trocar somente a programação em produção, use Alterar programação no Kanban.

Em Conferir / editar, marque a confirmação da peça e salve depois de resolver todas as pendências. Ajustar operações em conjunto não dispensa a conferência de cada peça.

Um desenho ou DXF, sozinho, pode não informar quantidade, material ou roteiro. Novos arquivos geram o cadastro do pedido e os anexos; listas de peças só são importadas dos formatos reconhecidos. Nos demais casos, use Cadastrar peça e depois podemos ensinar o importador a reconhecer seu padrão.

Cadastre um pedido direto no PCP

Na lista de pedidos, clique em + Cadastrar pedido. Preencha Empresa (HAUSIER ou RGM), Cliente do catálogo, Orçamento e OC (ordem de compra). Empresa e cliente são campos separados. O orçamento conserva os zeros à esquerda. Referência interna, prazo, prioridade, observações e link da pasta na nuvem ficam disponíveis como dados complementares. Não é preciso criar uma pasta ou anexar desenhos para cadastrar. Cada pedido permanece separado, mesmo quando o cliente ou o número se repetem. Essa opção fica disponível para Gustavo, Magno e Marcos.

Você pode selecionar os documentos no cadastro ou usar Desenhos e arquivos → Incluir anexo depois. São aceitos até 10 arquivos por envio, 10 MiB por arquivo e 25 MiB no total: PDF, DWG, DXF, imagens PNG/JPG/JPEG/WebP, XLS/XLSX, CSV, DOC/DOCX, TXT, ZIP e RAR. ZIP e RAR não são extraídos. Os arquivos são guardados ao salvar; cancelar antes do envio não grava nada.

Ao salvar, abra Peças e roteiro → Cadastrar peça para preencher cada peça, quantidade, material e espessura, medidas e operações. Depois defina as máquinas, funcionários e fornecedores pelas opções habituais. Os anexos não criam nem confirmam peças automaticamente. O pedido permanece em conferência até a liberação normal para fabricação.

Em um pedido criado pelo PCP, uma PC sem documento de compra anexado usa a base preenchida manualmente e exige a confirmação explícita do responsável na liberação. Se houver anexo identificado como ordem/pedido de compra, selecione-o como documento principal em Editar pedido. Todas as peças e demais requisitos continuam obrigatórios. Nos pedidos acompanhados pelas pastas, a regra anterior de conferência da ordem de compra permanece.

Também é possível incluir anexos nos pedidos das pastas. O pedido precisa estar em conferência e não arquivado. Acrescentar documentos exige nova conferência, sem apagar a produção já apontada. Arquivos de mesmo nome permanecem separados, sem substituir originais. O histórico guarda data e responsável, e os anexos enviados integram o backup do PCP.

Desenhos e documentos: use os arquivos disponíveis

Uma peça pode ter somente PDF, somente DWG, ambos, DXF ou vários desenhos na pasta. Não há necessidade de ter os formatos juntos nem de eleger um só desenho para avançar. Consulte todos em Desenhos e arquivos. Vários documentos da mesma peça não duplicam a quantidade a fabricar; o número de arquivos não define o lote.

Em Conferir / editar, o campo Desenho / documento (opcional) pode ficar em Sem documento selecionado. Se escolher uma referência, ela deve ser um arquivo daquele pedido. O campo vazio não bloqueia a conferência, a liberação ou as fichas, desde que os demais requisitos estejam conferidos. Material continua obrigatório; resolva divergências, confira as quantidades e operações e autorize qualquer espessura atribuída por semelhança antes de fabricar. Nos pedidos acompanhados pelas pastas, a ordem/pedido de compra principal continua exigida quando houver compra identificada. Nos pedidos cadastrados diretamente no PCP, a base pode ser manual, com conferência explícita antes da liberação.

Essa opção não confirma peças, não libera pedidos nem interpreta automaticamente arquivos novos. As referências já usadas ficam preservadas; mudar ou retirar um vínculo após apontamentos continua exigindo a rotina de reabertura e retrabalho. Com remessa externa aberta, registre os retornos antes de mudar requisitos. O histórico, os arquivos originais e os PDFs já emitidos continuam preservados.

Consulte o catálogo de chapas

No cabeçalho, clique em Catálogo de chapas. A lista reúne aço inox, aço carbono, alumínio e aço galvanizado, com material, liga/condição quando identificadas, espessuras nominais em milímetros e links dos fornecedores. Selecione entre nove tipos: aço carbono fina fria SAE 1020, fina quente ASTM A36, chapas grossas, alumínio, galvanizado e inox 430/304 normal ou escovado. No inox, o limite permanece 6,35 mm. Chapas grossas ficam de 5,00 a 25,40 mm. O catálogo consultado de fina quente começa em 1,50 mm e inclui 5,00 mm; no PCP, 5,00 mm aparece nas grossas para seguir a divisão solicitada. As opções antigas foram retiradas da seleção, com backup; materiais já usados nas peças e fichas continuam preservados. Confira o fornecimento antes de comprar: a lista comercial não garante estoque.

Espessura atribuída por semelhança: quando a espessura identificada no desenho ou informada no cadastro não constar na lista do mesmo material, liga e condição, o PCP usa a mais próxima em milímetros. Em empate, escolhe a maior e informa o critério. Por exemplo, alumínio 1100 H14 de 1,30 mm recebe 1,20 mm na lista pesquisada. A escolha não troca a liga, a têmpera ou o acabamento.

O nome da chapa fica em vermelho e a peça mostra o material/espessura originais, a espessura atribuída, a explicação e o link da fonte. O vermelho continua depois da conferência, para identificar a atribuição. Uma espessura não encontrada nesta lista pode existir em outro fornecedor. Material sem identificação, ambíguo ou divergente continua pendente.

Antes de fabricar, abra Conferir / editar, compare a indicação original com a atribuída e marque a confirmação específica de que autorizou o uso da espessura apresentada. Depois, faça a confirmação normal da peça e da base de compra. Salvar não confirma a peça. Se alterar o material, salve sem confirmar a peça e reabra a janela para conferir a atribuição resultante.

O preenchimento inicial atua somente nas peças em conferência, sem confirmação, apontamentos ou edição manual anterior, com análise válida do material. Peças protegidas conservam seu cadastro e mostram apenas a proposta. Uma nova edição de material também pode receber a atribuição e preserva o valor original digitado. Peças já produzidas seguem a rotina de retrabalho antes de mudar a especificação.

Os documentos originais, os apontamentos e as fichas PDF já emitidas são preservados. A regra compara uma espessura já identificada com o catálogo; ela não inventa medidas ausentes nem interpreta automaticamente novos PDFs.

Encontre os pedidos e as peças com filtros

Na lista Pedidos, escolha o Material e, se precisar, preencha Quantidade mínima e Quantidade máxima. A base inicial é Total do pedido: compara a soma das quantidades de todas as peças daquele pedido. Nesse modo, o material precisa aparecer em alguma peça, mas a quantidade considerada é o pedido inteiro, incluindo outros materiais. Não são somados pedidos diferentes da mesma empresa.

Para procurar um lote de uma peça, escolha Por linha de peça. Nesse modo, a mesma linha precisa atender ao material e aos limites de quantidade. Em Peças e roteiro, a quantidade é sempre a da linha da peça.

Em Peças e roteiro, você também pode buscar pelo código ou descrição e filtrar material e quantidade. O filtro oferece os valores realmente usados nas peças, incluindo os antigos; para alterar uma peça, os dois seletores oferecem somente o catálogo comercial. As opções Todos, Não identificado e Material divergente ajudam a encontrar pendências.

Filtrar só muda a visualização: as peças, os PDFs e as listas de fabricação continuam preservados. Selecionar todas marca somente as linhas visíveis. As ações em conjunto atingem apenas as peças marcadas e visíveis; confira quais linhas aparecem antes de usar Definir roteiro da seleção.

Edite o material de várias peças de uma vez

Com o pedido em conferência, marque as peças na primeira coluna de Peças e roteiro e clique em Editar material da seleção. Escolha o material e depois a espessura. A tabela mostra somente as peças marcadas e visíveis nos filtros e a alteração prevista. Clique em Salvar para aplicar.

As peças alteradas e a base de compra precisam de nova conferência. Peças com material já igual permanecem intactas. Se alguma mudança estiver bloqueada por produção, remessa, retorno pendente ou liberação para faturamento, nenhuma mudança do conjunto será salva. Corrija a seleção ou trate a pendência antes. Cancelar não altera dados.

Edite o material como uma célula de planilha

Na coluna Material / espessura, clique na célula ou use Enter. Escolha o Material e depois a Espessura. Use Enter ou Salvar para gravar; Esc ou Cancelar para descartar. Isso muda somente o material daquela peça, mantendo a quantidade, o roteiro e os demais campos.

A edição direta é permitida com o pedido em conferência e a peça sem apontamentos. Um pedido liberado exige Reabrir conferência; uma peça com apontamentos exige o tratamento de retrabalho antes de mudar a especificação. O campo não executa essas ações automaticamente. Uma alteração efetiva deixa a peça e a base de compra para nova conferência.

Salvar não confirma a peça nem resolve sozinho uma divergência. Continue usando Conferir / editar para conferir as fontes e registrar a definição válida com o responsável.

O texto em edição é mantido durante a atualização automática desta aba, mas ainda não está salvo. Fechar ou recarregar a página perde o que digitou. Se outra janela mudar o pedido, confira a mensagem de conflito e o cadastro atualizado antes de salvar novamente.

Arquive pedidos finalizados no Kanban

Na coluna Liberado para faturamento, use Arquivar pedido. Confira ORC, PC e empresa na janela, informe Quem está registrando e conclua. O pedido sai do quadro ativo, e seus registros continuam guardados. Apenas pedidos finalizados, liberados para NF e sem revisão pendente podem ser arquivados.

Em Mostrar → Arquivados, consulte o pedido ou use Desarquivar para trazê-lo de volta. A data e quem arquivou ficam no histórico. Na aba Pedidos, use Mostrar pedidos → Arquivados. Desarquive antes de alterar dados. Se os documentos mudarem e exigirem conferência, o pedido volta automaticamente ao quadro ativo.

Confira várias peças juntas, inclusive com divergências

Marque as peças na primeira coluna de Peças e roteiro e clique em Conferir selecionadas. A janela mostra somente as linhas marcadas e visíveis do pedido atual. Confira quantidade, material, medidas, revisão, documentos disponíveis e operações.

Divergências não impedem a conferência conjunta. Os avisos aparecem na janela e, ao marcar a declaração de aprovação, você aceita os valores atuais exibidos. Se houver espessura atribuída por semelhança, confira a espessura original e a adotada: a mesma declaração autoriza essa substituição. Não é necessário abrir as peças individualmente.

Se faltarem dados essenciais ou houver valores inválidos, preencha as linhas indicadas antes de confirmar. Linhas ocultas pelos filtros e peças de outros pedidos ficam preservadas. Cancelar não grava.

O histórico registra quem confirmou, data/hora, peças e divergências aceitas. As fontes e os valores das peças são preservados; a espessura atribuída por semelhança continua em vermelho para rastreabilidade. A liberação para fabricação e a conferência da compra continuam nas opções próprias do pedido.

Corrigir uma peça ou o pedido inteiro

Use Retornar à conferência na linha da peça para corrigir somente aquele item. Para rever tudo, use Retornar pedido à conferência. Informe o motivo; o retorno conserva os quantitativos e o histórico.

No retorno individual, as demais peças continuam em produção. Corrija o item em Editar peça, salve e depois use Conferir e liberar peça. Confirme os dados, a comparação com a PC e, havendo apontamentos, a preservação das quantidades já produzidas. Será gerada uma nova ficha individual com o operador de cada operação.

Enquanto está em conferência, a peça não aceita novos apontamentos ou envios. Remessas anteriores podem ser recebidas. Alterações de requisitos com produção ou peças em terceiros continuam exigindo o tratamento apropriado; retornar à conferência não reinicia a fabricação nem zera totais. A opção separada Reiniciar para retrabalho informa o zeramento antes de salvar.

No retorno geral, confira novamente todas as peças e a base da compra e use Liberar para fabricação. Substitua as fichas antigas pelas novas. Inspeções e liberações para NF revogadas não retornam automaticamente.

5. Libere e imprima a ficha

Operador já preenchido: as novas fichas mostram o funcionário definido no PCP para cada operação, também nas fichas por item e de saldo. Sem funcionário definido, a célula fica em branco. Serviços externos mostram o fornecedor. Horários e assinatura continuam para preenchimento no papel. Os nomes representam a programação na data da emissão; após trocar o funcionário, emita nova ficha por item ou de saldo. PDFs anteriores permanecem como foram emitidos.

Depois de conferir todas as peças, materiais, operações e a base de compra, consulte os documentos disponíveis e clique em Liberar para fabricação. O PCP gera o PDF do pedido inteiro, com as tabelas do modelo enviado. Abra Fichas de produção. Se a prévia não abrir, use Baixar PDF e imprima no leitor do computador.

No Início → Imprimir, escolha a ordem total ou a ficha da fila por máquina. Para imprimir somente um pedido, abra Gerenciar pedidos → Fichas de produção → Imprimir. Ali estão a fila atual, a sequência completa por máquina e as opções do pedido e de seus itens. Ficha do pedido inteiro (PDF) reimprime a lista gerada na liberação. Emitir ficha por item (PDF) abre a escolha da peça: selecione o Item do pedido, confira a prévia do lote e da sequência, informe quem está emitindo e clique em Emitir ficha do item.

Emitir ordem do saldo (PDF) reúne todas as peças pendentes do pedido. Emitir saldo por item (PDF) permite escolher somente uma peça com saldo; confira o que falta em cada operação e clique em Emitir saldo do item. As opções Ficha da peça (PDF) e Saldo da peça (PDF) também estão no menu Imprimir da linha da peça. Cancelar a janela não emite documento. Emitir preserva o lote e os apontamentos. Peças com códigos iguais continuam separadas pelo Item; cada pedido é independente.

No Kanban, em Alterar programação, use Retirar programação para deixar máquina, funcionário e ordem na fila a definir somente naquela operação. A produção já lançada e o roteiro permanecem. Depois, defina uma nova programação antes de executar. Cancelar não grava.

Para gerar a ficha completa de cada peça de uma só vez, abra Emitir ficha por item (PDF), escolha Todos os itens, confira a prévia e clique em Emitir todas as fichas por item. Cada item terá seu próprio PDF, incluindo lote completo e sequência. Os links aparecem juntos na conclusão. Todas as peças precisam estar conferidas e liberadas; se uma estiver em conferência, corrija-a antes de emitir o conjunto. Para quantidades restantes, use a opção de saldo abaixo.

Para imprimir uma lista com apenas parte do pedido, em Peças e roteiro marque os itens desejados e clique em Emitir lista da seleção (PDF). Confira a prévia e emita. O PDF reunirá somente esse grupo. Depois selecione os outros itens para criar outra lista. Códigos repetidos continuam separados e os grupos distintos conservam suas próprias fichas.

Para emitir fichas separadas de todas as peças pendentes de uma vez, em Emitir saldo por item (PDF) selecione Todos os itens com saldo. Confira a lista e clique em Emitir todos os saldos por item. Será gerado um PDF por item, com os links para abrir ou baixar na conclusão. Itens completos não entram. Se alguma ficha não puder ser gerada, o conjunto não será gravado. A opção do pedido inteiro continua reunindo os saldos em uma única ficha.

A tabela interna tem código, nome, espessura/material, QTD, operação, operador, início/fim, quantidade final, falta e assinatura. A tabela externa, em outra folha do mesmo pedido, troca operador e horários por fornecedor e datas de envio/coleta. As operações são numeradas segundo o roteiro da peça: respeite essa sequência entre as duas folhas.

Em Máquinas / fornecedores, defina a máquina interna e escolha Corte, Laser ou Guilhotina para a etapa de corte. Zincagem, Pintura e Usinagem são externas; informe o fornecedor quando definido. Confirme os recursos antes de conferir a peça. O PCP não inventa operações, máquinas ou fornecedores.

Na ficha completa, QTD é o lote. Na ficha de saldo, é o que falta naquela operação, com o lote original indicado. Qtd. final e FALTA mostram os totais do PCP na emissão e espaço para escrever os novos totais. Preencha operador, início/fim ou envio/coleta e assinatura durante a execução. Horários no papel não são apontamentos digitais automáticos. Operação PAUSADA precisa ser retomada no PCP.

Reimprimir conserva os mesmos bytes. PDFs anteriores continuam intactos. Mudanças de documentos/requisitos ou reabertura revogam as fichas pertinentes: recolha/substitua as cópias. Depois de novo apontamento, emita outro saldo para usar quantidades atuais. Fichas integrais e individuais podem coexistir; confira o identificador vigente. Em Listas por setor continuam disponíveis máquina e campos de início/fim com data e hora. Consulte desenhos e instruções no PCP antes de fabricar.

6. Registre cada lançamento de produção

Em Apontar, use Produção deste lançamento. Digite somente a quantidade boa feita naquele momento, a Data da produção e Quem lançou. O sistema soma ao total. A data pode ser anterior ao registro, mas não futura.

Para corrigir uma contagem, escolha Corrigir total acumulado, informe o total correto e o motivo. A diferença fica registrada como correção, sem apagar o lançamento anterior. A próxima operação aceita apenas o que já foi concluído na anterior. Pausas permanecem pausas até mudança explícita. Retrabalho conserva os lançamentos antigos.

Transcreva cada produção do papel uma única vez; confira a aba Lançamentos antes de lançar novamente. Quem está lançando é identificado pela sessão autenticada. O operador só aponta nas operações atribuídas ao seu cadastro, com máquina habilitada e saldo disponível. A data/hora do registro não é tempo de máquina. Registros antigos continuam no histórico sem datas de produção inventadas. Duas janelas não sobrescrevem silenciosamente alterações.

7. Acompanhe o Fluxo da fábrica

No alto do painel, abra Fluxo da fábrica. O Kanban reúne os pedidos em Conferência pendente, nas operações usadas pelas peças, em Conferência final e em Liberado para faturamento. Cada coluna mostra um cartão por pedido, inicialmente recolhido, com orçamento, PC e empresa.

Clique no cabeçalho do pedido para expandir e ver as peças daquele pedido naquele setor, com Item, código e quantidade disponível. Clique novamente para recolher. Um pedido pode aparecer em vários setores, conforme o andamento de suas peças. Pedidos da mesma empresa e peças com código repetido permanecem separados. Expandir ou recolher muda apenas a visualização, sem lançar produção.

O quadro avança quando você salva a produção em Apontar e se atualiza também a cada 20 segundos. Registre somente a produção daquele lançamento, com sua data e responsável. Não é preciso mover cartões nem lançar a mesma quantidade outra vez.

Disponível desde mostra a data da produção informada no lançamento que disponibilizou as peças para a etapa seguinte. O horário de registro no PCP aparece separado; ele não é horário de máquina nem confirmação de chegada física. Na primeira operação, a referência é a liberação para fabricação. Totais antigos sem evento datado mostram data não registrada. O PCP não inventa datas.

Em Conferência pendente, veja o que falta resolver antes de fabricar, como material, roteiro, revisão, compra ou atualização da lista. Um vínculo de desenho/documento vazio não cria pendência obrigatória. Uma peça já conferida continua ali até liberar o pedido inteiro. Pausas ficam marcadas e precisam ser retomadas no PCP, mesmo com quantidade completa.

Ao expandir o pedido, cada peça indica a máquina ou posto planejado para operações internas e o fornecedor previsto para serviços externos. Laser e Guilhotina são métodos da etapa de Corte. Usinagem, Zincagem e Pintura são externas. Se o recurso não foi definido, ele continua indicado como não informado. Para consultar ou apontar a peça, abra o pedido pelo cartão e use a rotina da aba Pedidos.

Registre os envios e retornos externos

Use Locais externos, no cabeçalho, para consultar os locais cadastrados. Eles ficam separados por serviço:

• Zincagem: Galvânica Pinhais.
• Pintura: Tânia pintura — Mandaguari / Katy; Tânia pintura — Alamanda / Juciane; Eduardo — Matiz pintura.
• Usinagem: Carl — Usinagem.

O fornecedor previsto, em Máquinas / fornecedores, é planejamento. Para registrar onde as peças estão, abra a aba Serviços externos do pedido ou use os botões na peça do Kanban:

1. Registrar envio: escolha o local, informe somente a quantidade que saiu da fábrica, a data do envio e quem está registrando. Para acrescentar um local, escolha Outro local…, digite o nome e salve; ele ficará disponível para esse serviço.
2. Registrar retorno: escolha a remessa que está retornando, informe a quantidade que chegou, a data do retorno e quem está registrando. O retorno pode ser parcial; o restante continua naquele terceiro.
3. Confira o serviço e aponte a produção: depois de receber, use Apontar para lançar somente a quantidade boa concluída, com sua data e responsável. Enviar ou receber, por si só, não conclui a operação nem libera a etapa seguinte.

Uma peça pode ter partes enviadas a locais diferentes. Cada envio guarda seu destino, data, quantidade e responsável; a tabela Envios e retornos conserva também os retornos e as remessas encerradas. Peças com o mesmo código e pedidos da mesma empresa continuam separados.

Prazo de retorno do fornecedor

Ao Registrar envio individual ou da seleção, pode preencher Retorno previsto — opcional com a data combinada. Vazio mantém a remessa sem prazo; nada é atribuído automaticamente. No envio conjunto, a data vale para as linhas enviadas. Trocar serviço ou local apaga a data ainda não confirmada.

Em Serviços externos → Envios e retornos ou em cada remessa do Fluxo da fábrica, clique em Definir prazo ou Alterar prazo, informe a data e o responsável. Para retirar um prazo salvo, marque Retirar explicitamente o prazo desta remessa. Campo vazio ou cancelar não limpa a data. Uma data vencida é permitida se não for anterior ao envio.

O PCP mostra dias corridos fora por remessa e destaca Atrasado, em vermelho, somente quando o prazo passou e há peças ainda fora. Prazo de hoje não é atraso. O calendário vem do servidor da fábrica. Remessa totalmente retornada deixa de ser atrasada; envio sem data conhecida mostra tempo não informado. A edição preserva quantidades, produção, custos, histórico original e PDFs. Continua disponível para remessas abertas com fontes indisponíveis/alteradas ou pedido em conferência; desarquive antes de editar um pedido arquivado. Um aviso de backup após salvar significa que o prazo já está gravado.

Imprimir o romaneio do envio

Em Serviços externos → Envios e retornos, clique em Romaneio (PDF) na remessa desejada. O documento contém somente aquela saída. Para uma saída registrada em conjunto, Romaneio do envio conjunto (PDF) imprime as remessas daquele envio, mantendo cada item em sua própria linha. O PDF abre em outra aba para imprimir ou salvar pelo navegador.

O romaneio para o fornecedor identifica o pedido somente pelo PC, sem nome do cliente nem código do orçamento. Mostra fornecedor, serviço, códigos das peças, quantidades, peso informado e espaço para recebimento. Descrições e observações livres do cadastro não são copiadas para esse documento. A identificação completa permanece dentro do PCP. Em Pintura, preencha COR: _____. Você pode consultar o romaneio mesmo após o retorno ou no histórico de um pedido arquivado. Essa consulta conserva os dados do envio, não emite nova OP e não substitui documento fiscal.

A data do envio informa a movimentação registrada; Disponível desde continua indicando quando a produção anterior liberou peças no PCP. Sem envio registrado, o fornecedor é apenas previsto. As datas não podem ser futuras; o retorno não pode ser anterior ao envio.

Você pode registrar o retorno de uma remessa existente mesmo quando o pedido voltou à conferência ou a pasta de origem está indisponível. Isso não autoriza continuar a fabricação. Com remessa aberta, registre os retornos antes de mudar requisitos ou roteiro, remover a peça ou reiniciá-la para retrabalho. Os apontamentos respeitam o saldo ainda fora; retorne todas as remessas antes da liberação para NF. Uma operação pausada precisa ser retomada antes de novo envio.

Peso e estimativa de zincagem e pintura

Em Peças e roteiro → Conferir / editar ou Cadastrar peça, você pode informar o Peso unitário (kg) — opcional junto ao material. Pode deixar vazio. Quando informado, ele preenche o peso da zincagem e da pintura enquanto o serviço não tiver um peso próprio salvo.

Em Serviços externos, Apontar produção ou no cartão da peça no Kanban, abra Registrar envio. Na mesma janela estão fornecedor, quantidade, data, peso unitário, peso total do lote e preço por kg. O outro peso é calculado pela quantidade inteira da linha. Confira o preço: começa em R$ 3,50/kg para Zincagem e R$ 5,50/kg para Pintura, e você pode editar. A janela distingue o total do lote e a estimativa da quantidade enviada. Se faltar o peso, o valor fica pendente.

Registrar envio salva a remessa e os custos juntos, somente se todos os dados forem válidos. Para ajustar apenas os valores, inclusive depois de enviar todo o saldo, use Salvar somente peso e preço nessa janela: não cria remessa. O peso próprio de um serviço prevalece sobre o peso da conferência da peça.

A edição guarda data e responsável e preserva a produção já lançada. A estimativa original da remessa continua no histórico; a estimativa atual acompanha as edições do item. Cada pedido, peça e serviço conserva seus próprios valores. A estimativa não registra pagamento nem inclui frete, impostos ou cobrança mínima.

Preço combinado de usinagem

Na operação Usinagem, abra Registrar envio. Escolha o fornecedor e preencha Preço combinado por peça (R$) ou Valor total combinado do lote (R$). O outro valor será calculado pela quantidade inteira da linha; vale o último campo editado. Não há preço padrão nem cálculo por kg. Pode deixar vazio enquanto o preço não estiver definido.

A janela distingue o valor do lote e a parte proporcional da quantidade enviada. Exemplo: 100 peças a R$ 1.000,00 no lote equivalem a R$ 10,00 por peça; enviar 40 corresponde a R$ 400,00. Registrar envio salva os dados juntos. Para ajustar apenas o valor, inclusive depois de enviar todo o lote, use Salvar somente preço: não cria uma remessa. A estimativa original de cada envio e o histórico são preservados; preencher preço não registra pagamento.

8. Faça a conferência final e libere para faturamento

Você pode liberar um item pronto enquanto o restante do pedido continua aberto. Em Apontar produção ou Peças e roteiro, clique em Liberar item para NF na peça. No Kanban, a mesma ação aparece na peça de Conferência final. Confira o Item, o código, a quantidade, o acabamento e os requisitos, marque a inspeção final e salve. A liberação guarda data e responsável.

A liberação por item exige a quantidade inteira daquela linha, todas as operações concluídas e os retornos externos registrados. Operação pausada, saldo de produção ou pendência de conferência impede a liberação. Peças com código repetido continuam independentes. Esta opção não libera unidades parciais de uma mesma linha.

Para corrigir um item já liberado, use Reabrir liberação na peça e informe o motivo. O histórico é preservado, e os demais itens liberados mantêm sua situação. Reabrir a conferência do pedido inteiro revoga as autorizações anteriores para nova conferência. Depois de todos os itens liberados, o pedido fica concluído e pode ser arquivado. O botão geral Conferência final e liberação NF também continua disponível quando todas as peças estiverem prontas.

O PCP registra a autorização para faturar. Ele não emite a nota fiscal nem registra que o faturamento ocorreu: faça a emissão no sistema que a empresa já usa.

Quando os documentos mudarem

O pedido volta à conferência e os apontamentos são preservados. Se a lista de peças mudou, abra Revisar atualização. Sem produção iniciada, é possível substituir o cadastro pela nova leitura. Com apontamentos, concilie inclusões, exclusões e alterações manualmente e registre o motivo. Não confirme a conciliação sem comparar as listas. Se houver remessas externas abertas, registre os retornos antes de substituir a lista; os envios e retornos anteriores continuam preservados.

Uma peça já produzida não pode trocar material, desenho, quantidade ou roteiro conservando os totais silenciosamente. Use Reabrir conferência e, se a revisão exigir refazer a peça, Reiniciar para retrabalho. Isso zera os totais atuais daquela peça e preserva o histórico. Se a mudança documental não afeta as peças produzidas, confirme essa verificação ao liberar novamente.

Salvamento, backup e encerramento

O acompanhamento fica em PCP FABRICA 2026\dados\pcp.sqlite3, fora da pasta dos pedidos. Há uma cópia diária em dados\backups. Use também Baixar backup do acompanhamento para guardar uma cópia em outro local. O backup do PCP não inclui os desenhos originais: mantenha também o backup da pasta de pedidos.

Fechar a aba do navegador não encerra o programa. Para parar o acompanhamento, use PARAR-PCP.cmd. Para reabrir, use INICIAR-PCP.cmd. Para restaurar um backup, encerre o PCP e volte a esta conversa; vamos preservar uma cópia do banco atual antes da restauração.

O que vamos evoluir juntos

1. Validar esta rotina com um pedido simples e um com produção parcial.
2. Padronizar os arquivos de entrada e ampliar a leitura automática das suas listas.
3. Modelar montagens, consumo de componentes, operações repetidas e retrabalho por lote, e ampliar os envios e retornos já disponíveis.
4. Configurar futuramente o acesso pela rede da fábrica; os logins individuais já estão disponíveis neste computador.
5. Adicionar estoque, compras, programação de máquinas e indicadores, conforme a necessidade da fábrica.

Esta versão usa um roteiro linear por peça. Não representa ainda montagens com consumo de componentes, capacidade das máquinas, estoque ou operações que ainda não constam nas opções do roteiro. O acompanhamento dos terceiros usa as remessas que você registra; não detecta transporte ou localização automaticamente. Se um pedido exige algo que o roteiro não representa, mantenha-o em conferência e ajustamos o sistema.

Definir máquina e funcionário para várias peças

Em Peças e roteiro, marque as linhas e clique em Definir máquina / funcionário. Use as duas seleções de cada operação: primeiro a Máquina, depois o Funcionário habilitado. Confira a tabela e clique em Aplicar à seleção. Manter programação atual conserva aquela operação. Só as linhas marcadas e visíveis nos filtros do pedido atual entram na ação.

A escolha vale somente onde a operação já existe. Exemplo: Dobra → Gasparini 2 metros — Giovani não acrescenta Dobra a uma peça que só tem Corte. A posição de cada peça na fila é mantida; atribuições novas começam em 1. Cancelar não grava. Uma falha impede a gravação do conjunto inteiro. Esta ação é para pedidos em conferência; mudar a máquina prevista exige nova conferência da peça e da base de compra. Durante a fabricação, use Alterar programação no Kanban.

Definir fornecedores para várias peças

Com o pedido em conferência, em Peças e roteiro marque as linhas e clique em Definir fornecedores, ao lado de Definir máquina / funcionário. Escolha o local previsto de Pintura, Zincagem ou Usinagem, confira a tabela e clique em Aplicar à seleção. As opções vêm dos fornecedores ativos do serviço, em Cadastros. Manter fornecedor atual conserva aquele serviço em cada peça.

A escolha só se aplica às peças marcadas e visíveis do pedido atual que já possuem o serviço. Uma peça somente de Corte permanece igual. Cancelar conserva os dados; uma falha impede a gravação do conjunto inteiro. A mudança do fornecedor previsto exige nova conferência da peça e da base de compra. O envio físico continua em Registrar envio, com quantidade, destino e data; as remessas e os custos anteriores são preservados. Se o cadastro de fornecedores mudar durante a seleção, atualize e escolha novamente os locais.

Registrar envio de várias peças

Com o pedido em fabricação, em Peças e roteiro marque as linhas e clique em Registrar envio da seleção. Escolha o serviço, o fornecedor, a data e quem está registrando. Informe a quantidade enviada de cada peça. Quantidade vazia deixa aquela peça fora do envio; confira a contagem antes de salvar. A tabela respeita o saldo disponível da operação anterior e desconta as remessas que ainda estão fora. Peças sem o serviço escolhido ou sem saldo aparecem com o motivo.

Para alterar valores de uma peça, abra Editar peso / preço desta peça (ou preço combinado na Usinagem) e marque a edição naquele envio. Sem marcar, os valores atuais são preservados e usados na estimativa. Todos os envios e valores escolhidos são validados e gravados juntos. Cada linha recebe sua própria remessa, vinculada ao mesmo envio conjunto, com data e responsável. O retorno fica vinculado à sua remessa e pode ser registrado em conjunto, como descrito abaixo. Os recursos previstos, a produção e as fichas anteriores ficam preservados. Um aviso de backup após o sucesso significa que os envios já foram salvos; confira o aviso e evite repeti-los.

Registrar retorno de várias remessas

Em Peças e roteiro, marque as peças e clique em Registrar retorno da seleção. A janela mostra cada remessa aberta das peças marcadas e visíveis do pedido atual, com serviço, local e data do envio, quantidades enviadas, retornadas e ainda fora. Vários envios da mesma peça aparecem separados; códigos repetidos e pedidos da mesma empresa continuam independentes.

1. Informe a Data do retorno e Quem está registrando; acrescente uma observação, se necessário.
2. Preencha a quantidade que chegou de cada remessa. Pode receber apenas parte: o restante continua no terceiro. Campo vazio deixa a remessa fora do retorno, nunca recebe tudo automaticamente.
3. Se precisar, filtre pelo serviço ou pelo local histórico do envio. Trocar qualquer filtro apaga as quantidades preenchidas. Os fornecedores hoje inativos continuam disponíveis para localizar as remessas antigas.
4. Confira a contagem das remessas que terão retorno e clique em Registrar retornos. A quantidade deve ser inteira, positiva e não superar o saldo fora. A data não pode ser futura nem anterior ao envio de uma remessa preenchida.

Todos os retornos preenchidos são validados e salvos juntos; um erro impede a gravação do conjunto. Um aviso de backup após o sucesso significa que os retornos já estão salvos e não devem ser repetidos. O retorno pode ser registrado com o pedido em conferência ou fabricação, inclusive quando as fontes estão indisponíveis ou alteradas; isso não autoriza continuar a fabricação. Pedidos arquivados devem ser desarquivados primeiro.

O retorno registra apenas a chegada física. Depois, confira o serviço e use Apontar produção para informar a quantidade boa concluída. O retorno não conclui operações, muda fornecedores previstos, altera custos originais nem reescreve apontamentos ou fichas anteriores.

Conferir a qualidade das peças recebidas

Nos novos retornos, Registrar retorno registra a chegada física e deixa as peças A conferir. Em Serviços externos → Envios e retornos, abra os retornos da remessa e clique em Conferir retorno. O botão também aparece no cartão do serviço no Kanban. Confira o código, a remessa e a data de chegada: vários retornos da mesma peça continuam separados.

1. Informe a quantidade aprovada e a quantidade reprovada, a data da conferência e quem registrou. Campo vazio vale zero somente nessa classificação. Pode conferir apenas parte: a soma não pode superar o saldo a conferir.
2. Se houver reprovação, explique o motivo. Pode acrescentar uma foto opcional JPEG, PNG ou WebP de até 12 MB. O navegador reduz a foto para até 1.600 px e 500 KB; confira a prévia. Ela só será salva ao confirmar. Remova ou substitua uma foto inválida para continuar. Cancelar ou fechar descarta a foto não salva.
3. Clique em Registrar conferência. Aprovar não aponta produção: depois, use Apontar produção para registrar a quantidade boa concluída. Peças pendentes ou reprovadas continuam retidas no serviço.

Para as reprovadas, Aprovar após retrabalho registra a quantidade corrigida e novamente conferida, com data e explicação do tratamento. Enviar para retrabalho registra uma nova saída física: escolha um fornecedor ativo daquele serviço, a quantidade, a data e o motivo. Pode editar expressamente peso/preço e retorno previsto dessa saída. A nova remessa fica ligada ao retorno reprovado, com sua própria chegada e conferência; nenhuma dessas ações conclui operações automaticamente.

Retornos antigos mostram Retorno anterior — sem conferência registrada no PCP. Não foram criadas aprovações nem conferências retroativas. Os históricos, custos e PDFs anteriores permanecem preservados. Fotos e motivos são internos; o romaneio externo continua identificando o pedido somente pelo PC, sem cliente ou orçamento. Se houver aviso de backup após o sucesso, o registro já está salvo e não deve ser repetido.

Comparar o previsto e o valor cobrado

Em Serviços externos → Envios e retornos, clique em Registrar valor cobrado ou Editar valor cobrado na remessa desejada. Confira o item, o serviço, o fornecedor e a quantidade. Informe o valor total cobrado daquela remessa inteira, a data da cobrança e quem está registrando. O campo começa vazio quando ainda não existe cobrança; a estimativa não é copiada automaticamente. Envios diferentes da mesma peça continuam separados.

O valor informado substitui o total atual: não é um acréscimo, pagamento ou emissão de NF. Zero informado registra R$ 0,00. Use vírgula ou ponto decimal, até duas casas e sem separador de milhares. A prévia só calcula; o registro acontece ao clicar em Salvar valor cobrado. Cancelar ou fechar conserva os dados.

A comparação usa o Previsto no envio, guardado na saída original. A estimativa atual aparece separada e não substitui o valor histórico. O PCP mostra a diferença em reais e percentual: vermelho acima do previsto e verde abaixo. Se a estimativa original não foi registrada, a comparação fica indisponível. Se o previsto for zero, não existe base percentual.

Alterações exigem motivo, inclusive um novo valor depois de uma retirada. Para retirar a cobrança atual, marque Retirar explicitamente o valor cobrado desta remessa e explique o motivo. Campo vazio não apaga o valor. A data pode ser corrigida, respeitando o envio conhecido e sem usar uma data futura. O histórico conserva os valores, datas e responsáveis anteriores.

Pode registrar ou corrigir após o retorno completo ou a liberação para faturamento, inclusive com fornecedor hoje inativo ou fontes indisponíveis; desarquive o pedido antes de alterar um registro arquivado. Cobrança não altera produção, retornos, conferências ou fichas. Não entra no romaneio externo, que continua identificando o pedido somente pelo PC. Aviso de backup após o sucesso significa que a cobrança já está salva e não deve ser repetida.

Atenção hoje

Ao lado de Fluxo da fábrica, abra Atenção hoje. O painel reúne pedidos com entrega atrasada, operações pausadas, pendências de material, conferência ou fontes, remessas com retorno atrasado, retornos a conferir/reprovados e lotes completos aguardando conferência final ou liberação para faturamento. Mostra também filas com disponibilidade registrada no PCP. Pedidos arquivados ficam fora do painel ativo.

1. Use Buscar pedido ou peça, Tipo de atenção e Pedido para localizar os avisos. Os filtros só mudam a consulta. Pedidos da mesma empresa e peças com o mesmo código continuam separados.
2. A primeira coluna mostra o pedido de compra, com orçamento e empresa; a segunda resume suas situações. Os pedidos começam recolhidos. Clique no pedido para abrir a tabela logo abaixo, com situação de cada peça, etapa/local, quantidade e data conhecida. Clique novamente para recolher; Tab e Enter ou Espaço também abrem o cabeçalho. A atualização conserva os pedidos abertos. Os filtros só mostram os avisos correspondentes dentro de cada pedido e ocultam pedidos sem resultado. Os contadores mostram avisos, pedidos distintos e peças distintas. Uma peça pode ter vários avisos: não some quantidades entre operações ou situações.
3. Em Abrir pedido, consulte a aba correspondente e a linha destacada. Abrir não registra produção, aprova retorno, programa máquinas nem libera faturamento; faça essas ações expressamente dentro do pedido. Os filtros de peças do pedido consultado podem ser limpos para mostrar a linha; nenhuma peça é marcada automaticamente.
4. Atualizar painel consulta os dados atuais. A atualização automática continua a cada 20 segundos, e o painel mostra a data de referência do servidor.

Aguardando na fila há N dias descreve a janela de disponibilidade registrada no PCP, não o tempo físico parado nem uma medição da execução. Quando não há data conhecida, aparece Data não registrada / Tempo não informado. O PCP não inventa idade usando a última edição do pedido. Retornos antigos continuam sem conferência retroativa. Se nenhum aviso aparecer, isso não substitui a conferência da produção nem dos prazos ainda não preenchidos.

Equipe, máquinas e sequência por funcionário

Abra Cadastros, ao lado dos fluxos, para cadastrar ou editar o nome do funcionário, sua função, setores e máquinas habilitadas. As máquinas e os funcionários informados já estão cadastrados. Policorte e Guilhotina permitem todos os funcionários ativos. Calandras pertencem a Dobra; polimento entra em Acabamento. Inativar um cadastro conserva o histórico.

No cartão da peça, use Alterar programação. Escolha máquina, funcionário e Ordem na fila: 1 vem antes de 2. Você pode trocar a programação durante a fabricação sem alterar a quantidade já produzida. A programação atual é separada da máquina prevista em fichas anteriores; não é mudança do material ou roteiro e não exige zerar produção. O botão antigo Máquinas / fornecedores continua definindo os requisitos previstos da ficha, com suas próprias regras de conferência e retrabalho.

Em Fluxo por funcionário, consulte a fila de cada pessoa, filtre o funcionário e use Sequência em PDF para imprimir. A lista distingue a quantidade disponível agora do saldo que aguarda a operação anterior. Cada pedido, item e operação fica separado; esta fila não muda o roteiro da peça nem calcula capacidade ou horário de máquina.

Ao lançar produção nova, informe Funcionário executor, máquina quando existir no cadastro da operação e ordem na fila. Quem está lançando identifica quem registra no PCP. Em Lançamentos, a máquina e o executor ficam guardados como estavam naquela data; trocar a programação depois não reescreve o registro anterior. Correções e registros antigos não recebem nomes por suposição.

Para as atividades de Marcos e Ana, programe Conferência final e Liberação NF separadamente. Na fila de Marcos, use Registrar conferência final no lote inteiro pronto e confirme a inspeção. Depois o item fica disponível na fila de Ana para Liberar item para NF. A conferência não libera faturamento automaticamente; os demais itens continuam abertos. Uma peça com atividade final programada ou inspeção registrada precisa manter a conferência vigente antes da liberação. Peças sem essa programação conservam a rotina anterior de inspeção explícita e liberação.

Nenhuma atribuição ou inspeção foi preenchida automaticamente nos pedidos anteriores. Quando polimento e acabamento existiam como duas etapas, a unificação conserva o menor total e as pausas, com os registros anteriores preservados. Os PDFs de produção antigos mantêm seus bytes; a sequência por funcionário é uma consulta atual e não uma nova ordem de produção.

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